Ricezione fattura elettronica
La ricezione da SDI delle fatture da Fornitore, può avvenire dalle 2ore a 5 giorni dalla data di invio.
Alla ricezione di una nuova fattura, nella home di Software Assistenza apparirà il seguente pulsante
Cliccando si accede alla visualizzazione della fattura ricevuta.
Entrando in modifica, tramite l’icona matita, è possibile effettuare l’associazione dei prodotti necessaria per la movimentazione del magazzino. Associati i prodotti nel dettaglio righe della fattura da fornitore, salvare le modifiche.
Importante: Se in futuro verrà ricevuta una fattura dallo stesso fornitore, con gli stessi codici prodotti e si desidera che Software Assistenza ricordi l'associazione già effettuata, accertarsi di aver attivato la spunta 'Abilita carico/scarico automatico dei documenti ricevuti' presente in Impostazioni> Configurazione software> tab Documenti come da immagine seguente.
Per quanto riguarda invece la ricezione di Autofatture, l'associazione dei prodotti necessaria per la movimentazione del magazzino è possibile se all'interno dell'autofattura i campi Codice tipo e Codice valore sono stati compilati.
I campi sono presenti nel Dettaglio riga fattura elettronica, accessibile cliccando su l'icona <>
Per inserire i dati cliccare sul pulsante +Aggiungi, poi su Salva.
Se si ha necessità di non movimentare il magazzino, per esempio per evitare il doppio carico di magazzino nel caso di inserimento di DDT precedenti alla ricezione della Fattura, c’è anche la possibilità di abilitare la voce Non movimentare magazzino nel tab Altri dati dei documenti.
In termini di Scadenzario, Software Assistenza assocerà la modalità di pagamento (se inserita dal fornitore) e genererà in automatico la/e scadenza/e.
Letta la fattura questa verrà visualizzata in elenco Acquisti> Fatture da fornitore con l’icona verde.
Cliccando sui 3 puntini sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Anteprima File Xml
- Stampa Fattura
- Download file Xml
- Download file p7m
- Download allegati
- Gestisci pagamento.
